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跨境電商必須提供VAT稅號之西班牙VAT計(jì)算案例

2019-08-07 17:49 來源:lh0395.cn 點(diǎn)擊:次 編輯:易辰國際-songly
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  西班牙VAT 是增值稅(Value Added Tax)的簡稱,它適用于在西班牙(歐盟)境內(nèi)產(chǎn)生的進(jìn)口、商業(yè)交易以及服務(wù)行為。
  為什么要注冊VAT稅號?進(jìn)口增值稅退稅貨物出口時(shí)若沒有使用自己的VAT號,則無法享受進(jìn)口增值稅退稅。海關(guān)清關(guān)需要若被查出借用他人VAT或VAT 號無效的情況,貨物可能被扣無法清關(guān)。VAT發(fā)票開具如果你不能提供有效的VAT發(fā)票給你的海外客戶,客戶有可能會取消交易。也有可能被檢舉偷稅行為。銷售平臺要求英國及其他歐盟稅局正在通過多方面渠道嚴(yán)查各國賣家的VAT號,各銷售平臺也在逐步要求賣家提供VAT稅號。
  對于跨境賣家來說,一般有如下情況需要注冊申報(bào)VAT稅號:
  1)使用了西班牙當(dāng)?shù)貍}庫(包括FBA倉庫,第三方倉庫,自建倉等);
  2)歐盟各國發(fā)貨到到西班牙的年銷售額超過遠(yuǎn)程銷售限額;
  3)在AMZ授權(quán)西班牙庫存或獲得增值稅的退稅;
  4)在西班牙港口或者機(jī)場托運(yùn)交貨到歐盟的貨物;
  5)其它,如在西班牙進(jìn)行盈利為目的的商事活動(dòng)或安裝設(shè)備提供電信服務(wù)等。
  西班牙VAT注冊所需材料
  1、營業(yè)執(zhí)照及公司章程(需雙認(rèn)證)
  2、 法人身份證
  3、法人身份證明 ( 護(hù)照)
  4、申請電子商務(wù)稅號
  5、臨時(shí)綠卡號
  6、委托授權(quán)書(需雙認(rèn)證)
  7、簽訂稅務(wù)代理協(xié)議
  西班牙VAT申報(bào)所需材料
  1、銷售報(bào)表
  2、 清關(guān)票據(jù)
  3、 若是零申報(bào),則需零申報(bào)函
  西班牙VAT計(jì)算案例
  舉個(gè)例子:比如您賣的某款手機(jī)殼成本100元,亞馬遜賣200元,進(jìn)貨100件發(fā)到西班牙,頭程運(yùn)費(fèi)總共800元。貨物總成本(申報(bào)貨值)為10000元,這個(gè)季度內(nèi),您賣出了此款產(chǎn)品90件。當(dāng)季您標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)(西班牙稅率:21%)需要繳納VAT多少?
  計(jì)算公式如下:
  關(guān)稅 = 申報(bào)貨值 * 產(chǎn)品稅率 = 10000 * 7%(按照7%的手機(jī)殼算) = 700 元
  進(jìn)口VAT = (申報(bào)貨值 + 頭程運(yùn)費(fèi) + 關(guān)稅)*稅率 =(10000 + 800 + 700)* 21% = 2415元
  銷售VAT = {最終銷售額 / (1+稅率)}*稅率= { (90件 * 200元 )/ (1+21% )}*21%= 3124元
  由于進(jìn)口VAT可以退回,當(dāng)季你真正需要繳納的VAT為:實(shí)際繳稅=銷售VAT – 進(jìn)口VAT即:3124-2415=709元


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